Jak rozliczyć fakturę korygującą u dłużnika, który skorygował odliczony VAT

Pod koniec ubiegłego roku kupiliśmy od naszego kontrahenta towar handlowy z 30-dniowym terminem płatności. Niestety, nie zapłaciliśmy za dostawę ani przed upływem terminu płatności, ani przed upływem 150 dnia od dnia upływu terminu płatności. Ponieważ 150 dzień od dnia upływu terminu płatności przypadał w maju, w deklaracji VAT-7 składanej za maj zmniejszyliśmy odliczony VAT naliczony o kwotę podatku z niezapłaconej faktury. W czerwcu ustaliliśmy z kontrahentem, że ze względu na fakt, iż towar zalega w naszym magazynie, zwrócimy go, a kontrahent wystawi nam faktury korygujące "do zera". W jaki sposób powinniśmy rozliczyć otrzymane w czerwcu faktury korygujące?