Jak w systemie informatycznym wystawić faktury korygujące

W naszej spółce działają dwa nowe systemy informatyczne - system wspomagający procesy produkcji i sprzedaży, przetwarzający dane od zamówienia klienta do wystawienia faktury, oraz system finansowo-księgowy, który odbiera informacje o wystawionych fakturach z pierwszego systemu i zapewnia ich prawidłową ewidencję pod kątem księgowym i podatkowym. Pierwszy z nich pozwala wystawiać faktury korygujące na pełną wartość faktury (odpowiednik korekty na 100% wartości: "było"), do której odnosi się korekta, oraz ponownie wystawić fakturę z prawidłową wartością ("powinno być"). Faktury korygujące, których nie można prawidłowo wystawić w źródłowym systemie wspomagającym procesy produkcji i sprzedaży, są wystawiane w systemie fk. Zatem podstawą wystawienia jednej prawidłowej faktury korygującej są dwa dokumenty składowe. Czy jest to prawidłowe rozwiązanie?